Para entrar em seus dados de cadastro da empresa, acesse:

Operacional > Cadastros corporativos > Cadastro de empresa do grupo.

Selecione a empresa:

Na primeira aba "Dados da empresa" serão exibidos todos os dados básicos da empresa, como nome, endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, informações de contato, Regime tributário e dentre outros:

Informações da empresa:

Endereço:

Contato:

Dados para emissão de notas:

Na aba "Logotipo" você poderá selecionar uma logo para aparecer em suas notas:

Na aba "Certificado Digital" você irá colocar seu certificado digital para a emissão das notas fiscais:

Na aba "Configuração" você selecionará diversas configurações para melhor se adequar a sua utilização do sistema. 

Lembre-se, para emissão de NFC-e é obrigatório o preenchimento dos campos cIdToken e CSC (Código de segurança do contribuinte).
Verifique com seu contador, pois esse código deve ser gerado no site da SEFAZ pelo mesmo.

Na aba "Observação em nota" preencha o campo observação em alguns CFOPs que você queira a adição das informações:

Na aba "IEST X UF" utilize para relacionar uma Inscrição Estadual ST a um estado:

Na aba "CNAES" preencha todos os CNAES de sua empresa: 

Na aba "Configuração de e-mail" preencha seu e-mail para receber mensagens do sistema:

Na aba "E-mails para receber XML" você cadastra os e-mails para receber os arquivos XML das notas fiscais emitidas pelo sistema:

Na aba "Horário de atendimento" você cadastra quais os horários de funcionamento da sua empresa:

E por fim, na aba "Cadastro de Marketplace" realize a integração de sua empresa com o Ifood:

PS: Ao utilizar dessa função, será incluso um valor adicional a sua fatura.

Quando tudo estiver configurado, clique no botão "Salvar" para guardar as configurações feitas:

Pronto, suas configurações de empresa estão feitas!

Para cadastrar um novo usuário, acesse: Operacional > Cadastro de usuário.

Clique no botão "Novo" para criar um novo cadastro:

Na aba "Dados básicos" preencha os dados de login e informações básicas desse usuário:

Selecione o tipo de permissões que esse usuário terá:

Clique em "Salvar":

O sistema irá perguntar se você deseja vincular esse usuário ao PDV, se for o caso, clique "OK":

Na aba "Permissões de acesso", marque todas as opções que você deseja que esse usuário tenha acesso dentro do sistema:

Na aba "Acesso a empresas" marque quais empresas você deseja que esse usuário tenha acesso:

Na aba "Outras permissões" marque quais opções adicionais você deseja que esse usuário tenha acesso:

E por fim, na aba "Preferências" marque se você deseja que esse usuário receba os resumos do seu dia com a Myse:

Quando tudo estiver pronto, clique no botão "Salvar":

Pronto! Usuário cadastrado com sucesso.

Precisa cadastrar o CSC para emitir cupons fiscais?

Para cadastrar vá em:

Operacional > Cadastros corporativos > Cadastro de empresas do grupo

Após isso, dê dois clicks no cadastro de sua empresa e entre na aba "Configuração"

Agora, já dentro da aba de configuração, deverá ser preenchido os campos de IdToken e CSC. 

Esses campos são obrigatórios para a emissão e geração do código de barras da sua NFC-e e servem para dar segurança e autenticidade a nota fiscal eletrônica emitida:

Fazendo o preenchimento dos dois campos, a exibição ficará da seguinte forma:

Veja também: Como gerar o IdToken e CSC para emissão de NFC-e

Feito o preenchimento dos campos, basta clicar em "Salvar":

Pronto! Seu CSC foi cadastrado no sistema!

Precisa colocar sua logomarca em suas Notas Fiscais?

Para cadastrar acesse:

Operacional > Cadastros corporativos > Cadastro de empresas do grupo

Nessa parte, serão mostradas todas as empresas do cadastro. Selecione sua empresa e entre dentro da aba "Logotipo":

Nessa aba, clique em "Escolher arquivo" para selecionar a imagem de sua logo e em seguida clique em "Enviar Logo":

Para enviar sua logo no sistema, é necessário que a imagem seja :

1. No máximo 284px de largura
2. No máximo 94px de altura
3. Do formato .JPG ou .JPEG

**Caso a imagem não cumpra com essas exigências, o sistema não irá considerar a imagem como válida e ela não irá aparecer nas notas.

Assim que tudo estiver certo, clique em "Salvar" e a logo ficará salva dentro o sistema:

Pronto! Sua logotipo foi adicionada no sistema!

Para cadastrar um novo vendedor acesse:

Operacional > Cadastros corporativos > Cadastro de vendedores

Clique em "Novo" para criar um novo vendedor:

Preencha todos os campos de dados básicos do vendedor:

Nome: Nome do vendedor;

Telefone: O telefone do vendedor;

Dia do vencimento: Dia de vencimento desse vendedor;

Ativo: Se esse vendedor está ativo ou não;

Permissão para a liberação de preço: Se o vendedor tem permissão para definir o preço de produtos;

% desconto máximo: Qual o máximo de desconto que um vendedor pode dar em um produto;

% de comissão: A porcentagem que esse vendedor receberá ao realizar uma venda;

Número: O número que será utilizado no aplicativo;

Feito o preenchimento, clique em "Salvar":

 Na aba "Acesso/Comissão" informe as informações de acesso que estarão atreladas a esse vendedor:

Pessoa: vincule um cadastro de cliente/vendedor/fornecedor a esse cadastro. Cadastre na tela de clientes.

Usuário: vincule um usuário para acesso no sistema. Cadastre na tela de usuários.

Supervisor vincule um usuário que será o supervisor desse vendedor. Cadastre na tela de usuários.

Segue uma foto de exemplo de preenchimento:

Na aba "Vendedor/Cliente" selecione na campo "Cliente" um cliente para esse vendedor ter acesso:

Na aba "Regras de comissão" cadastre quanto de comissão este vendedor receberá:

Desconto de: o desconto mínimo desse vendedor;

até: o desconto máximo desse vendedor;

% de comissão: quanto de comissão esse vendedor receberá nessa configuração;

E por fim, na aba "Acesso a tabela de preço" informe quais tabelas de preço esse vendedor terá acesso:

Quando tudo estiver configurado, clique em "Salvar":

Pronto! Vendedor cadastrado com sucesso.

Para remover a verificação de duas etapas, siga as seguintes etapas:

No canto superior direito da tela, você localizará o ícone de seu perfil com seu código de cliente:

Se direcione ao seu perfil e clique na opção "Meu Perfil":

Ao clicar, a tela de edição de perfil será exibida:

Localize o campo "Habilitar a autentificarão de dois fatores":

E selecione "Nenhuma":

Feito isso, clique em "Salvar" para salvar as alterações:

A seguinte imagem de sucesso será exibida:

Pronto! Verificação de duas etapas removida.

Para cadastrar uma taxa de serviço para sua empresa, primeiramente acesse:

Operacional > Cadastros corporativos > Cadastro de empresas do grupo

Clique em sua empresa para acessar:

Clique na aba "Configuração":

E procure o campo "% taxa de serviço":

Informe a porcentagem que será cobrada de taxa de serviço e clique em "Salvar":

Pronto! sua taxa de serviço foi adicionada com sucesso.

Precisa colocar sua logomarca em suas Notas Fiscais?

Para cadastrar acesse:

Operacional > Cadastros corporativos > Cadastro de empresas do grupo

Nessa parte, serão mostradas todas as empresas do cadastro. Selecione sua empresa e entre dentro da aba "Logotipo":

Nessa aba, clique em "Escolher arquivo" para selecionar a imagem de sua logo e em seguida clique em "Enviar Logo":

Para enviar sua logo no sistema, é necessário que a imagem seja :

1. No máximo 284px de largura
2. No máximo 94px de altura
3. Do formato .JPG ou .JPEG

**Caso a imagem não cumpra com essas exigências, o sistema não irá considerar a imagem como válida e ela não irá aparecer nas notas.

Assim que tudo estiver certo, clique em "Salvar" e a logo ficará salva dentro o sistema:

Pronto! Sua logotipo foi adicionada no sistema!

Primeiramente acesse:
Operacional > Cadastros coorporativos > Etiquetas de cliente/fornecedor

Clique em "Novo":

Preencha um nome para a etiqueta:

E clique em "Salvar":

A etiqueta será criada:

Depois acesse o seus cadastros de cliente pelo caminho:

Operacional > Cadastros corporativos > Cadastro de clientes, fornecedores e pessoas

Procure e selecione seu cliente:

Dentro do campo "Classifique como" selecione sua etiqueta

Alternativamente clique no botão "Nova etiqueta" e preencha o nome da sua etiqueta:

E clique em salvar para aplicar a mudança ao usuário:

Pronto! Agora você sabe como criar etiquetas de usuário/fornecedor. 

Para atribuir uma regra de comissão por volume de vendas a um vendedor, você deve acessar:

Operacional > Cadastros corporativos > Regras de comissão por volume de vendas

Feito isso, clique em "Novo":

Preencha os campos: "Venda de", "até" e "% de comissão" de acordo com a regra de comissão você deseja aplicar para esse vendedor:

Feito isso, clique em "Salvar":

Selecione a regra de comissão recém criada:

E clique na aba "Vendedor":

Nessa aba, clique na lupinha do campo "Vendedor" para selecionar quais vendedores você deseja atribuir essa regra de comissão:

Caso não saiba como criar vendedores, acesse nosso manual de ajuda: Como cadastrar vendedores

Feito isso clique em "Salvar" para terminar o procedimento:

Pronto! Agora você sabe como criar regras de comissão por volume de vendas.

Primeiramente acesse:

Operacional > Cadastros corporativos > Cadastros de ramo de negócio

Feito isso clique em "Novo":

Preencha os campos "Nº referencia" e "Nome do ramo":

E selecione um ramo pai (cadastrar esse ramo como um sub-ramo) se aplicar-se:

Feito isso, clique em "Salvar" para criar o novo ramo:

Pronto! Agora você sabe como cadastrar novos ramos de negócio.

Primeiramente acesse:

Operacional > Cadastros corporativos > Configuração de objetivo de vendas

Dentro da tela de configuração de objetivo de vendas serão exibidos todos os cadastros de vendedores já cadastrados:

Caso deseje filtrar pelos vendedores que possuem um supervisor em especifico, selecione no campo "Supervisor" o supervisor e clique no botão "Buscar":

Para alterar os objetivos de vendas dos vendedores, preencha os campos "Obj mensal UND" e "Obj mensal VL" de acordo com a situação de cada vendedor:

Feito isso, você terá alterado os objetivos de vendas dos seus vendedores com sucesso.

Pronto! Agora você sabe como alterar os objetivos de vendas dos seus vendedores.

Precisa transferir uma quantidade de dinheiro de um caixa para um outro caixa da sua empresa? Primeiramente acesse:

Financeiro > Caixa > Transferência caixa 

Feito isso, você irá se deparar com a tela de transferência de caixa:

No campo "Conta origem", selecione o caixa que você deseja remover o valor:

No campo "Conta destino", selecione qual caixa você deseja colocar o valor que foi transferido do outro caixa:

Em "Histórico de caixa" selecione qual histórico você deseja registrar a transferência:

Informe a data e valor da transição:

E informe um complemento (descrição) para o histórico:

Feito isso, clique em "Salvar" para guardar as alterações:

Pronto! Agora você sabe como transferir um caixa.

Primeiramente acesse:

Operacional > Cadastro de taxa de entrega por bairro

Clique em "Novo" para criar um novo cadastro de taxa de entrega:

Preencha os campos obrigatórios "Empresa", "Descrição do local" e "Valor da taxa de entrega" e clique em "Salvar":

Dê dois clicks no cadastro seu cadastro:

Acesse a aba "Tabela de entrega X Bairro" e marque quais bairros são referentes para essa tabela de entrega:

Quando tudo estiver configurado, clique em "Salvar":

Pronto! Agora você sabe como fazer o cadastro de taxa de entrega por bairro.

Nesse passo a passo iremos mostrar como realizar a atualização do MysePrint.

Primeiramente, se seu MysePrint estiver aberto no computador, será preciso fechá-lo.
Clique com o botão direito no ícone e selecione "Sair"

Após fechar o programa, basta abrir o link:

https://myse.com.br/dd/myse-print/MysePrint.exe

Assim que acessar o link, será iniciado o download da nova versão.

Quando terminar a instalação, basta dar dois cliques no MysePrint.exe

(Caso apresente a mensagem: O Windows protegeu o computador, clique em mais informações e depois em "Executar assim mesmo").

Feito isso, irá iniciar a instalação.

Mantenha o caminho da pasta e clique em "Avançar"

Selecione a opção "Criar um atalho na área de trabalho" e clique em "Avançar".

Após isso, clique em "Instalar"

Pronto, deixe a opção "Iniciar o MysePrint" e clique em "Concluir"

Atualização realizada!