Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "297 Rejeição: Assinatura difere do calculado"?

Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:

Esse erro ocorre devido ao preenchimento do campo de algum produto ou cliente com caracteres especiais.

Alguns caracteres especiais podem ser considerados: 

<  >   &   ª   º   ´   ²   ³   ¹ §   (ou até mesmo um espaço em branco dentro do cadastro)

Para resolver, primeiro será necessário identificar o cadastro que possui algum dos caracteres especiais. Para isso, navegue dentro de sua nota e procure identificar algum cadastro que parece estar fora do comum.

Acesse "Itens" dentro da tela de emissão de nota:

Procure por irregularidades: 

(Neste exemplo o cadastro estava com um espaço em branco no começo do cadastro, mas poderia ser qualquer caractere especial)

Acesse o cadastro do produto através da tela de produtos:

Procure pelo campo "Nome" e remova o caractere especial:

Remova:

Clique em "Salvar" para salvar o cadastro do produto:

Volte para a nota fiscal e tente emitir novamente:

Pronto! Rejeição resolvida.

Se você está emitindo uma nota fiscal de devolução e recebeu a rejeição 327 é por conta da CFOP (operação) que foi utilizada.

Exemplo: Foi utilizada a CFOP 5.101 para uma nota de devolução. Nesse caso a Sefaz recusará a nota por conta do código que foi informado.

Uma nota de devolução possui alguns CFOPs específicos que devemos utilizar, e quando fazemos uso de um CFOP que não é válido para a Sefaz, o erro é exibido.

Para corrigir, basta acessar novamente a Nota Fiscal que você está tentando emitir e alterar o campo de "CFOP" para um CFOP válido nesse tipo de finalidade:

Procure o campo "CFOP":

Selecione um novo código CFOP:

PS: Entre em contato com sua contabilidade caso não sabia qual código informar.

**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.

**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar. 

Acesse a aba "Itens":

Clique em "Recalcular":

E tente emitir a nota novamente:

Pronto! Problema resolvido.

Esse erro ocorre, pois está sendo utilizado uma CFOP (operação) para nota estadual (dentro do estado), mas o cliente selecionado na nota fiscal é de um estado diferente que o seu (interestadual), por isso, a SEFAZ está recusando a nota.

Exemplo: Foi selecionado a CFOP 5.102, mas o cliente é de outro estado. Isso irá gerar o erro, pois a CFOP 5.102 é para vendas estaduais.

Para solucionar o erro, primeiramente precisaremos verificar se os dados de endereço do cliente foram cadastrados corretamente.

Acesse o cadastro dele e verifique o endereço.

Se tudo estiver de acordo, acesse sua nota fiscal:

Procure o campo "Operação":

Altere o CFOP atual para outro CFOP:

Após realizar a alteração clique no botão "Salvar":

Acesse a aba "Itens":

E clique no botão "Recalcular" para atualizar os itens:

**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.

**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar. 

Depois de recalcular, basta emitir novamente.

Pronto! problema resolvido.

Esse erro ocorre por não referenciar nenhuma nota em uma nota de devolução.

Para resolver, acesse sua nota fiscal:

Tenha certeza de que o campo "Finalidade" possui a opção "NF-e de devolução/retorno" selecionado:

Feito isso, o botão "Referenciar NF-e" irá aparecer abaixo:

Clique no botão e informe a chave de acesso da nota que você deve referenciar para essa nota devolução:

Caso necessário, clique no botão de " + " a direita do campo para referenciar mais de uma nota fiscal:

Feito isso, clique no botão "Salvar NF-e" para guardar as alterações:

E tente emitir novamente:

Pronto! Problema resolvido.

Esse erro ocorre devido a CFOP utilizada para um cliente de outro estado.

Para resolver, acesse a nota fiscal:

Procure pelo campo "Operação":

E altere sua CFOP para uma apropriada:

Como seu cliente é de outro estado, você deve utilizar uma CFOP diferente da atual, pois se não, a nota continuará a ser recusada pela Sefaz.

Caso não saiba qual código informar, entre em contato com sua contabilidade para verificar qual o correto.

**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.

**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar. 

Feito isso, acesse a aba "Itens":

Clique no botão "Recalcular" na lateral esquerda da tela:

E tente emitir a nota novamente:

Pronto! Problema resolvido.

Esse erro ocorre pois nem todos os campos das configurações de produtos derivados de petróleo e combustíveis foram preenchidos no cadastro de seu produto.

Acesse:

Estoque > Cadastros estoque > Cadastro de produtos

Procure e selecione seu produto:

O sistema irá exibir a tela de cadastro de produto:

Acesse a aba "Mais opções":

Acesse "Derivados de petróleo":

E preencha todos os campos exibidos de acordo:

Caso não saiba quais valores informar, consulte com sua contabilidade.

**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.

**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar. 

Ao preencher o campo "Código ANP", um novo campo será exibido:

No campo "Estado de origem" que acabou de aparecer, preencha qual será a origem do produto:

E clique em "Salvar":

Volte para a nota fiscal e clique na aba "Itens":

Clique no botão "Recalcular":

E tente emitir a nota novamente:

Pronto! Problema resolvido.

Esse erro ocorre pois não foi informado o código do beneficiário nas configurações fiscais.

Para resolver acesse:

Estoque > Cadastros estoque > Cadastro de produtos

Procure e selecione seu produto:

O sistema irá exibir a tela de cadastro de produto:

Acesse a aba "Mais opções":

Clique no botão "Acessar configurações fiscais":

Clique duas vezes para acessar seu NCM:

Em sua configuração fiscal, dê dois clicks e acesse seu cadastro:

Procure e preencha o campo "Código do beneficiário":

OBS: Caso não saiba o que preencher, entre em contato com sua contabilidade.

Clique em "Salvar":

Retorne para a nota fiscal e acesse a aba "Itens":

Remova os itens adicionados:

E os adicione novamente:

Feito isso, tente emitir a nota novamente:

Pronto! Problema resolvido.

Esse erro ocorre quando o produto utilizado está fazendo uso de uma configuração fiscal inapropriada.

Primeiramente acesse:
Estoque > Cadastros estoque > Cadastro de produtos

Procure e dê dois clicks no produto de sua nota fiscal:

Clique em "Mais opções":

Procure o campo "CFOP preferencial":

Selecione a CFOP que você deseja utilizar:

Clique no botão "Salvar":

Feito isso, volte para a tela de emissão de nota e acesse a aba "Itens":

E clique no botão "Recalcular":

Feito isso, tente emitir a nota novamente:

Pronto! Problema resolvido.

Esse erro ocorre devido a data de saída que foi informada na nota fiscal. 

Ao informar uma data de saída para a nota fiscal, essa data / hora não deve ser menor ou igual a atual.

Se for o caso, a Sefaz irá recusar a nota pelo motivo 502.

Para arrumar, acesse sua nota fiscal:

Procure pelo campo "Saída":

E informe uma data futura (não pode ser uma data passada ou atual):

Caso não deseje informar uma data de saída, deixe o campo em branco.

Feito isso, tente emitir a nota novamente:

Pronto! Problema resolvido.

Você está com o erro "Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest difere de 2" ao emitir sua nota fiscal?

Não se preocupe, nesse manual iremos lhe auxiliar a corrigir.

Esse erro ocorre, pois está sendo utilizado uma CFOP (operação) para nota interestadual (fora do estado), mas o cliente selecionado na nota fiscal pertence ao mesmo estado que o seu, por isso, a SEFAZ está recusando a nota.

Exemplo: Foi selecionado a CFOP 6.102, mas o cliente é do mesmo estado. Isso irá gerar o erro, pois a CFOP 6.102 é para vendas interestaduais.

Para solucionar o erro, primeiramente precisaremos verificar se os dados de endereço do cliente foram cadastrados corretamente.
Acesse o cadastro dele e verifique o endereço.
Caso tenha dúvida, basta seguir o manual Cadastro de cliente, fornecedor e transportadora.

Para realizar a alteração do CFOP, basta acessar a aba básicos da nota fiscal e mudar o campo CFOP.

Após realizar a alteração clique no botão "Salvar":

Acesse a aba "Itens":

E clique no botão "Recalcular" para atualizar os itens também:

Depois de recalcular, basta emitir novamente.

Esse erro ocorre devido as configurações fiscais que foram utilizadas na nota fiscal.

Quando o regime tributário da empresa é alterado no sistema, todas as configurações fiscais de seus produtos devem ser refeitas para não obter erros nas emissões de notas fiscais.

Isso ocorre devido a diferença de regimes tributários e como eles afetam as configurações fiscais que devem ser utilizadas nas emissões de notas fiscais. 

Se seu regime tributário foi alterado, mas você não atualizou as configurações fiscais anteriores por novas que se adequem ao seu novo regime tributário, você receberá a rejeição 591.

Para arrumar, acesse:

Clique duas vezes para acessar seu NCM:

Em sua configuração fiscal, dê dois clicks e acesse seu cadastro:

No campo "Situação tributária" selecione sua nova CST:

Preencha as alíquotas respectivas:

Clique em "Salvar":

Volte para a nota fiscal e clique na aba "Itens":

Clique no botão "Recalcular":

E tente emitir a nota novamente:

Pronto! Problema resolvido!

Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "518 Rejeição: CFOP de entrada para NFe de saida", ou "Tentativa de emissão de NF-e de Venda com Operação (CFOP) de entrada"?

Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:

Esse erro é retornado pela Sefaz devido a CFOP que foi utilizada em uma nota de Saída.

Se você realmente deseja emitir uma nota de saída, primeiramente verifique se o tipo da nota está selecionado como "Venda/Saída":

Se estiver, siga o próximo passo.

Após isso, será necessário verificar qual CFOP você está utilizando para a emissão dessa nota fiscal. Você pode verificar essa informação através do campo "CFOP":

Existem alguns CFOPs que não são válidos para utilização em notas de saída. Caso o CFOP que você estiver utilizando ainda estiver retornando a Rejeição 518, será necessário solicitar para sua contabilidade qual CFOP a ser utilizada.

OBS: A rejeição é retornada pela própria Sefaz por utilização indevida de configurações fiscais. Não é o sistema quem rejeita da nota.

Após ser feita a alteração, entre na aba "Itens" da nota fiscal:

E clique no botão "Recalcular":

,

E tente emitir a nota novamente:

Pronto! Problema resolvido.

Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria"?

Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:

Esse erro ocorre pois foi informado uma CFOP de devolução mas a finalidade está definida como nota normal.
Para corrigir, basta mudar a finalidade na aba básicos.

Altere a finalidade para "NF-e devolução/retorno". Ao realizar isso, irá apresentar abaixo o campo "Referenciar NF-e", preencha a chave de acesso da nota a qual você está devolvendo nesse campo.
Após isso, clique em "Salvar NF-e" e tente emitir a nota novamente.

Caso ainda tenha dúvidas de como emitir uma nota fiscal de devolução, basta acessar o manual Como emitir uma nota de devolução.

Você está com o erro "CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta, ao emitir sua nota fiscal"?
Não se preocupe, pois nesse manual iremos lhe auxiliar a sanar esse erro.

Esse erro, pode ser gerado por dois motivos:

1- Esse erro pode acontecer, pois a SEFAZ está com algum tipo de instabilidade, portanto, basta aguardar um instante e tentar emitir a nota novamente.
Se o erro persistir por muito tempo, precisaremos ir para o motivo dois.


2-  Certificado digital diferente do CNPJ.
O certificado digital (e-CNPJ) que está sendo utilizado para assinar a nota é diferente do CNPJ cadastrado nos dados da empresa.
Para corrigir isso, acesso o cadastro dos dados da empresa, e coloque o certificado correto.

Clique aqui caso tenha dúvidas de como cadastrar o certificado digital.

Após ajustar acesse a nota, e tente emitir novamente!

Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "600 Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte"?

Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:

Esse erro ocorre devido a CST que foi utilizada para um cliente que é do tipo "Não contribuinte".

Para resolver será primeiramente  necessário confirmar se o seu cliente realmente é "Não contribuinte" do ICMS como foi colocado no cadastro.

Caso ele não seja, altere o cadastro e coloque no campo "Inscrição Estadual" a inscrição estadual correspondente. Essa informação você pode confirmar com o próprio cliente.

Para alterar, acesse:

Operacional > Cadastros corporativos > Cadastro de clientes, fornecedores e pessoas

Procure e acesse seu cliente:

Procure pelo campo de Inscrição Estadual:

E preencha de acordo:

Clique em "Salvar" e tente emitir novamente:

Caso o cliente realmente seja do tipo não contribuinte, será necessário alterar as configurações fiscais de seus produtos:

Acesse:

Estoque > Cadastros estoque > Cadastro de produtos

Procure e selecione seu produto:

O sistema irá exibir a tela de cadastro de produto:

Acesse a aba "Mais opções":

Clique no botão "Acessar configurações fiscais":

Clique duas vezes para acessar seu NCM:

Em sua configuração fiscal, dê dois clicks e acesse seu cadastro:

Procure pelo campo "Situação tributária":

E altere para outro CST:

OBS: Consulte sua contabilidade caso não saiba qual CST utilizar.

**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.

**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar. 

Agora clique em "Salvar":

Volte para a nota fiscal e acesse a aba "Itens":

Clique em "Recalcular":

E tente emitir a nota novamente:

Pronto! Problema resolvido.

Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "588 Rejeicao: Nao e permitida a presenca de caracteres de edicao no iniciofim da mensagem ou entre as tags da mensagem"?

Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:

Esse erro ocorre pois dentro de algum dos itens da Nota Fiscal foi preenchido dentro do campo de "Descrição" um dado que não deveria estar lá, fazendo com que a Sefaz recuse a nota.

Para resolver, acesse:

Estoque > Cadastros estoque > Cadastro de produtos

Procure e dê dois clicks no produto de sua nota fiscal:

Procure pelo campo "Descrição":

E altere o conteúdo para uma escrita válida (ou delete):

Clique em "Salvar":

Volte para a nota fiscal:

E tente emitir novamente:

Pronto! Problema resolvido.

Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "230 Rejeição: IE do emitente não cadastrada"?

Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:

Esse erro ocorre devido a Inscrição Estadual informada dentro de seu cadastro não ser a mesma com a de seu cadastro na Sefaz.

Para resolver, acesse:

Operacional > Cadastros corporativos > Cadastro de empresas do grupo

Acesse o cadastro da empresa:

E procure pelo campo "Inscrição Estadual":

Nesse campo você deve informar o número de Inscrição Estadual como foi apresentado no portal da Sefaz.

Caso você não saiba qual número informar nesse campo, entre em contato com sua contabilidade para que eles possam lhe auxiliar nessa etapa.

 Após tudo estar ajeitado, clique no botão "Salvar" ao lado:

Pronto! Agora só basta tentar emitir novamente.

Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "693 Rejeição: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual"?

Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:

Esse erro ocorre devido a algum calculo do imposto ICMS que supera o valor esperado para o estado de origem.

Para resolver, devemos acessar duas configurações de cadastro: a "Origem da mercadoria" e as "Configurações do NCM"

Primeiramente acesse:
Estoque > Cadastros estoque > Cadastro de produtos

Procure e dê dois clicks no produto de sua nota fiscal:

Clique em "Mais opções":

Na opção "Origem da mercadoria" selecione a opção a ser utilizada: 

OBS: Se você não souber qual opção você deve escolher, consulte com sua contabilidade para orientação correta de sua situação.

**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.

**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar. 

Depois clique em "Salvar":

Feito essas etapas, agora vamos entrar nas configurações fiscais do produto.

Ainda dentro da tela de cadastro do produto, clique no botão "Acessar configurações fiscais":

Dê dois clicks no NCM:

Dê dois clicks em sua configuração fiscal:

Procure e verifique se todas as alíquotas foram declaradas apropriadamente:

PS: Os valores mostrados são meramente ilustrativos.

Declare suas alíquotas e clique em "Salvar":

OBS: Se você não souber qual valor colocar, consulte com sua contabilidade para que eles te orientem da situação.

**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.

**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar. 

Feito isso, retorne para a nota fiscal:

Acesse a aba "Itens":

E clique no botão "Recalcular":

Feito isso, tente emitir a nota novamente:

Pronto! Problema resolvido.

Você está tendo problemas com a Inscrição Estadual (IE) de um cliente ao emitir uma nota?

Esse erro ocorre pois a Inscrição Estadual (IE) que está no cadastro do cliente não está de acordo com os registros da Sefaz.

Para resolver acesse:

Operacional > Cadastros corporativos > Cadastro de clientes, fornecedores e pessoas

Acesse o cadastro de seu cliente:

Procure pelo campo "Inscrição estadual":

Nesses campos você deve informar as informações referentes a Inscrição Estadual de seu cliente.

Tipo de Inscrição Estadual:

Inscrição Estadual:

No campo ao lado você deve preencher o número de Inscrição Estadual que seu cliente possui.

Se seu cliente não possuir uma inscrição estadual, deixe o campo vazio.

Caso não tenha certeza qual Inscrição Estadual seu cliente possui, consulte nosso manual de ajuda Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA para descobrir como consultar sua Inscrição Municipal.

Você também pode pedir diretamente para seu cliente sobre sua inscrição Estadual.

Assim que tudo estiver alterado, clique em "Salvar" para guardar as alterações:

Pronto! Agora volte para a nota e tente emitir.

Esse erro ocorre devido a numeração que foi utilizada em sua nota fiscal.

Se sua nota não pode ser emitida por já ter sido denegada. Isso significa que a numeração da nota fiscal já foi inutilizada anteriormente e não pode ser utilizada.

Para poder emitir sua nota, você deve utilizar uma outra numeração que ainda não foi inutilizada.

Caso não saiba qual numeração utilizar, entre em contato com sua contabilidade para obter orientação.

Feito isso, retorne a nota fiscal, altere  a numeração e tente emitir novamente.

Pronto! Problema resolvido.

Esse erro ocorre devido a alguma pendencia que sua empresa possui com a Sefaz. 

Para resolver, entre em contato com sua contabilidade para regularizar suas pendencias com a Sefaz.

Assim que seu cadastro estiver regularizado, tente emitir a nota novamente.

Esse erro ocorre devido a alguma irregularidade que seu cliente possui com a Sefaz.

Essa nota não poderá ser emitida até que seu cliente regularize suas pendencias com a receita.

Para emitir a nota, entre em contato com seu cliente e explique a situação, pois a nota só poderá ser emitida quando tudo estiver regularizado.

Você está com o erro "Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ", ao emitir sua nota fiscal?

Não se preocupe, pois nesse manual iremos lhe auxiliar a sanar esse erro.

Esse erro ocorre pois o regime tributário que está definido em seu cadastro no Foodi, está divergente do cadastrado na SEFAZ.
Primeiramente verifique com sua contabilidade qual é o regime de sua empresa, após isso, acesse a tela de dados da empresa para corrigir.

Operacional> Cadastros corporativos> Cadastro de empresa do grupo

Dê dois cliques no nome da empresa para seleciona-la.